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　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十七條的規(guī)定，2021年3月20日至5月30日，深圳市鹽田區(qū)審計局對深圳市鹽田區(qū)2020年重大政府投資項目預(yù)算執(zhí)行總體情況開展審計調(diào)查。

　　一、基本情況

　　本次調(diào)查2020-2021年實施的21個重大政府投資項目，建設(shè)單位分別是區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、區(qū)工務(wù)署、區(qū)前期辦、鹽田街道辦、梅沙街道辦、區(qū)人民醫(yī)院。截至2021年5月30日，在建項目15個，已完工項目6個；計劃總投資43.04億元，2020年度計劃投資13.44億元，已完成投資20.90億元。

　　二、審計評價

　　審計結(jié)果表明，各建設(shè)單位基本能遵守《鹽田區(qū)政府投資項目管理辦法（試行）》（深鹽府規(guī)〔2019〕9號）的規(guī)定，認真執(zhí)行基本建設(shè)程序，項目建設(shè)進一步提速提質(zhì)提效。

　?。ㄒ唬╉椖窟M展情況

　　各建設(shè)單位和相關(guān)職能部門能夠積極配合，大力推進重大項目建設(shè)，各工程項目進展情況總體順利。

　?。ǘ┱型稑饲闆r

　　審計查閱了21個項目招投標相關(guān)資料，抽查了64項合同。截至2021年5月30日，上述合同中達到公開招標規(guī)模的工程、服務(wù)、設(shè)備均進行了公開招標，項目招投標程序基本符合相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄈ┰O(shè)計變更管理情況

　　本次重點調(diào)查的21個重大政府投資項目中，金額30萬元以上的單項變更共37項。項目設(shè)計變更管理情況總體較好，各單位基本能按照規(guī)定進行設(shè)計變更管理工作，但仍有個別項目未按程序及時辦理設(shè)計變更手續(xù)。

　?。ㄋ模╉椖拷ㄔO(shè)管理情況

　　建設(shè)單位對重大項目進行了有效的監(jiān)督與管理，項目建設(shè)管理情況總體較好。

　　安全生產(chǎn)方面，截至2021年5月30日，區(qū)重大政府投資項目安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)，有關(guān)項目未發(fā)生安全生產(chǎn)行政處罰，多個項目獲得安全生產(chǎn)獎項。

　　工程質(zhì)量方面，項目工程質(zhì)量總體情況較好，未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量缺陷，但局部仍有質(zhì)量瑕疵。

　　（五）投資控制和資金管理使用情況

　　本次重點調(diào)查的21個項目計劃總投資43.04億元，當(dāng)前已完成投資20.90億元，暫未發(fā)現(xiàn)超概算、超進度支付、項目資金支付不及時的現(xiàn)象，項目整體投資控制和資金管理情況總體較好。

　?。┉h(huán)境保護情況

　　項目環(huán)境保護情況總體較好，基本落實封閉圍擋施工、出入口車輛沖洗、三廢合規(guī)排放等環(huán)保措施，切實提高安全文明施工標準，但個別項目也存在破壞環(huán)境的違法行為。

　　三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見

　?。ㄒ唬┰O(shè)計變更管理有待規(guī)范

　　1.設(shè)計變更審批辦理耗費時間過長。重點調(diào)查的21個項目中單項金額30萬元以上變更37項，審批平均歷時約3個月20日。部分變更審批時間超過6個月，變更審批辦理耗費時間較長，對施工進度影響較大。

　　2.大梅沙村綜合整治工程未按規(guī)定辦理設(shè)計變更審批手續(xù)。大梅沙村綜合整治工程中單項金額30萬元以上的變更共13項，截至2021年5月30日，建設(shè)單位仍未按程序辦理設(shè)計變更審批手續(xù)。

　　審計已督促建設(shè)單位盡快辦理設(shè)計變更的審批手續(xù)。建設(shè)單位應(yīng)加強對設(shè)計變更資料的收集整理，加快設(shè)計變更審批流程。

　?。ǘ┎糠猪椖窟M展相對滯后

　　1.部分項目超合同工期。截至2021年5月30日，鹽田區(qū)資源化利用環(huán)境園等8個項目進度滯后且超合同工期，平均超合同工期303天，最長超合同工期927天。其中，鹽田區(qū)環(huán)衛(wèi)基地及配套工程實際工期超出合同工期927天。

　　2.個別項目工期壓力大。審計已要求建設(shè)單位加快項目推進。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)重視項目進度控制，加快推動項目建設(shè)，最大程度地降低滯后因素對項目工期的影響。

　?。ㄈ﹤€別項目工程質(zhì)量有待提高

　　1.個別基坑支護工程止水效果差。個別學(xué)校項目基坑靠海一側(cè)支護止水效果較差，個別邊坡支護剖面段中，樁間局部出現(xiàn)漏水。以上問題經(jīng)過及時處理后已消除質(zhì)量安全隱患。

　　2.個別地方存在防水問題。個別幼兒園設(shè)備用房局部存在漏水現(xiàn)象，目前正在處理中。個別學(xué)校項目防水層設(shè)計使用年限15年，達不到現(xiàn)行標準防水層設(shè)計使用年限30年的要求。

　　3.個別材料、構(gòu)件不合格。區(qū)質(zhì)安監(jiān)中心均已要求進行退場處理。

　　此外，區(qū)質(zhì)安監(jiān)中心在質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)個別工程樁質(zhì)量不合格，已督促施工單位整改完成。

　　審計已要求建設(shè)單位認真整改，確保質(zhì)量合格。建設(shè)單位應(yīng)加強施工現(xiàn)場質(zhì)量管理，督促施工單位、監(jiān)理單位嚴格把控建筑材料、建筑構(gòu)配件、涉及工程主體結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能的工程質(zhì)量，進一步提高防水設(shè)計標準。

　?。ㄋ模﹤€別項目驗收工作滯后

　　鹽港幼兒園于2018年12月開工，2020年12月完成建設(shè)，截至2021年5月仍未完成竣工驗收及規(guī)劃驗收工作。

　　區(qū)工務(wù)署應(yīng)加強對項目驗收工作的監(jiān)管和推進，區(qū)前期辦要積極配合，及時完成項目相關(guān)驗收工作。

　　（五）部分項目竣工結(jié)、決算不及時

　　鹽田區(qū)2020年前已完工項目中，仍有15項已竣工項目未按規(guī)定時間辦理結(jié)、決算手續(xù)，分別是區(qū)工務(wù)署共11項，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局1項，鹽田街道辦2項，梅沙街道辦1項。

　　各建設(shè)部門應(yīng)當(dāng)提高結(jié)、決算工作重視程度，加強對項目的投資控制，及時完成項目結(jié)、決算工作。

　?。﹤€別合同管理仍需規(guī)范

　　區(qū)前期辦實施公開招標的合同中有6項合同未在規(guī)定期限簽訂。其中1項設(shè)計合同簽訂逾期一年以上，其余5項合同簽訂逾期7個月以內(nèi)。

　　建設(shè)單位應(yīng)落實公開招標合同簽訂時限的管理制度，及時簽訂相關(guān)合同。

　　（七）環(huán)境保護政策執(zhí)行不到位

　　海心小學(xué)等3個工程項目存在夜間施工作業(yè)產(chǎn)生環(huán)境噪聲的違法行為；深鹽路景觀提升工程，存在兩臺柴油機械排放尾氣不合格的違法行為。

　　鹽田生態(tài)環(huán)境局對上述行為均進行了行政處罰。

　　建設(shè)單位應(yīng)加強施工階段的環(huán)境管理，要求施工單位落實噪聲防治方案，合理調(diào)整施工作業(yè)內(nèi)容，使用有效的環(huán)境噪聲防治措施，防止噪聲干擾周圍環(huán)境。連續(xù)施工作業(yè)時，應(yīng)提前取得中午或者夜間作業(yè)證明。

　?。ò耍┎糠质┕て髽I(yè)未及時繳存工程建設(shè)領(lǐng)域工資保證金

　　21項重大投資項目共涉及15家施工總承包企業(yè)，截至2021年5月30日，中鐵十局集團有限公司等11家企業(yè)的14個項目未按規(guī)定及時繳存工程建設(shè)領(lǐng)域工資保證金。

　　建設(shè)單位應(yīng)加強對工程建設(shè)領(lǐng)域工資保證金繳存情況的監(jiān)督審核，尚在施工的項目應(yīng)督促施工單位及時補繳，可采用保函或擔(dān)保繳存，降低因為存在欠薪問題而導(dǎo)致項目進度受阻的風(fēng)險。

　?。ň牛﹤€別項目未提供有關(guān)調(diào)查資料

　　經(jīng)過多次聯(lián)系，截至2021年5月30日，鹽港幼兒園項目的建設(shè)單位仍未提供審計調(diào)查所需的施工合同、中標通知書、開竣工資料等審計調(diào)查的工程資料。

　　建設(shè)單位應(yīng)加強對施工單位工程資料的收集管理，提高歸檔工作質(zhì)量，積極配合審計調(diào)查工作。

　　四、審計建議

　?。ㄒ唬┘訌娛┕みM度管理工作

　　建議各參建單位加強施工計劃管理，明確責(zé)任主體，建立良好溝通機制；科學(xué)、合理制定工程施工進度計劃，制定符合實際且能發(fā)揮工程建設(shè)效率最大化的進度管理方案；要求施工單位在項目實施過程中，保證工程項目進度與質(zhì)量協(xié)調(diào)統(tǒng)一，在確保工程質(zhì)量的同時，加快施工進度。

　?。ǘ┻M一步提高政府投資項目質(zhì)量管理水平

　　建議在前期工作中引進優(yōu)秀的設(shè)計單位進行高標準設(shè)計，設(shè)計中要充分考慮客觀因素和綜合各方需求；在項目實施過程中，擇優(yōu)引進具有高水平的施工隊伍，科學(xué)有序組織施工，進一步加強項目質(zhì)量管控，區(qū)質(zhì)安監(jiān)中心繼續(xù)落實項目質(zhì)量監(jiān)督工作。各職能部門共同努力，提升政府投資項目質(zhì)量。

　?。ㄈ﹥?yōu)化設(shè)計變更的分類管理

　　建議根據(jù)設(shè)計變更形成的原因、所屬的性質(zhì)、緊急程度等分類進行管理，根據(jù)不同類型確認責(zé)任主體，制定相應(yīng)的審批程序，明確實施細則，提高設(shè)計變更審批決策效率。加強設(shè)計變更的管控，盡量避免設(shè)計變更過多的情況。

　　（四）加強竣工項目結(jié)、決算管理

　　建議建設(shè)單位加強對竣工項目結(jié)、決算工作的管理，加強項目投資控制，重大項目可以采取分步結(jié)算的方式，切實減少因結(jié)、決算未完成，導(dǎo)致工程款未及時支付，以及資金沉淀、固定資產(chǎn)難以入賬等歷史遺留問題。

　　深圳市鹽田區(qū)審計局

　　2021年8月24日

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